目 录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2024年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻中国民主建国会河南省委员会和中国民主建国会漯河市代表大会或会员大会的决议，并定期向上期组织报告工作；贯彻落实中共漯河市委的决定、要求和工作安排。

   （二）负责召集中国民主建国会漯河市代表大会或会员大会。

   （三）负责漯河市中国民主建国会会员的培养、发展、教育、推荐、监督等管理工作。

   （四）负责设立中国民主建国会漯河市基层组织和专门委员会，领导其开展工作。

   （五）领导和组织会员依法、依归、有序开展参政议政、民主监督工作。

   （六）参加中共漯河市委领导的政治协商，包括政党协商、人大协商、政府协商、政协协商及其他方面的协商。

   （七）领导和组织会员开展社会服务工作。

   （八）按照上级要求开展其他工作。

 二、机构设置

    中国民主建国会漯河市委员会单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室的预算。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计47.27万元，支出总计47.27万元，与2023年预算相比，收入减少16.23万元，下降25.6%。主要原因：单位在职人员减少;支出减少16.23万元，下降25.6%。主要原因：单位在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计47.27万元，其中：一般公共预算收入47.27万元;政府性基金预算拨款收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计47.27万元，其中：基本支出37.27万元，占78.8%；项目支出10.00万元，占21.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算47.27万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少16.23万元，下降25.6%。主要原因：单位在职人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为47.27万元。其中：基本支出37.27万元，占78.8%；项目支出10.00万元，占21.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为37.27万元。其中：人员经费支出33.1万元，占88.8%；公用经费支出4.17万元，占11.2%。

七、 “三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平,无变动。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制因公出国（境）费。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无变动。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，无变动，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2023年持平，无变动。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算4.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10.00万元,共2个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化同心建功、各项活动经费项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

中国民主建国会漯河市委员会2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

更多详细介绍请查看附件：中国民主建国会漯河市委员会2024年度单位预算公开说明.pdf