一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为52.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.07万元，增长8.4%。主要原因是本年度增加换届经费项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计52.49万元，其中：财政拨款收入52.49万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计52.49万元，其中：基本支出38.65万元，占73.63%；项目支出13.84万元，占26.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为52.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.07万元，增长8.4%。主要原因是本年度增加换届经费项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出52.49万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.07万元，增长8.4%。主要原因是本年度增加换届经费项目支出。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出52.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.7万元，占83.27%；社会保障和就业支出4.65万元，占8.86%；卫生健康支出1.49万元，占2.84%；住房保障支出2.64万元，占5.03%
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.69万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的103.55%。其中：
1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.04万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为13.84万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的167.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数和决算数四舍五入存在尾差。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数和决算数四舍五入存在尾差。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38.65万元。其中：人员经费34.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费4.08万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.97万元，完成预算的64.67%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央厉行节约的各项要求，结合年度工作任务，科学合理的安排支出计划，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，完成预算的64.67%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的64.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务出差减少、公务用车维修费减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.97万元。主要用于公务用车维护、保险及燃油费支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年,我单位高度重视绩效管理工作，精心组织涉及相关项目经费的相关科室人员参与到绩效管理工作中，对一般公共预算专项资金项目全面开展事前绩效评估，合理设置绩效目标，涉及相关项目经费的相关科室人员等作为项目执行单位，全面配合开展绩效监控工作。我单位按照指向明确、合理可行的原则,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。共涉及3个项目,涉及预算资金13.84万元,自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效自评结果。
2021年我单位已按年初绩效表进行绩效管理，实现了年初目标绩效管理全面覆盖，并案要求在年初对项目进行绩效评价工作。项目支出较为理想，预算绩效自评结果为优。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2021年，我单位共组织对1个重点项目进行了预算绩效评价，涉及资金5.04元,主要是：同心建功项目。预算绩效自评结果为优。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费初预算为4.62万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的88.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合年度工作任务，科学合理的安排支出计划，减少机关运行经费支出。。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
