目 录
第一部分 中国民主建国会漯河市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主建国会漯河市委员会概况
一、部门职责
中国民主建国会漯河市委员会主要职责：负责本党派民主监督、政治协商、参政议政等工作，组织安排市委会各项重要活动和社会活动，全部民建党员的管理、培训、服务和本地区民建组织发展。
二、机构设置
中国民主建国会河南省漯河市委员会内设机构1个，包括：办公室。
从决算单位构成看，中国民主建国会河南省漯河市委员会部门决算包括：本级决算。
2020年度中国民主建国会河南省漯河市委员会及归口预算管理单位共有在职职工2人，离退休人员1人。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，为中国民主建国会河南省漯河市委员会。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为48.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.72万元，下降44.87%。主要原因是2019年有补发往年度工资，2020年下半年人员调整，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计48.52万元，其中：财政拨款收入48.51万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计48.36万元，其中：基本支出38.12万元，占78.83%；项目支出10.24万元，占21.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为48.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.2万元，下降29.33%。主要原因是2019年有补发往年度工资，2020年下半年人员调整，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出39.26万元，占支出合计的81.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.62万元，下降55.07%。主要原因是2019年有补发往年度工资，2020年下半年人员调整，人员经费减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出48.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.26万元，占81.38%；社会保障和就业支出4.58万元，占9.50%；卫生健康支出1.9万元，占3.93%；住房保障支出2.5万元，占5.19%
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.4万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的111.18%。其中：
1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.72万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的114.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费增加。
2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的187.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员变动。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38.01万元。其中：人员经费33.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.61万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.45万元，完成预算的96.67%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是是按照中央厉行节约的各项要求，结合年度工作任务，科学合理的安排支出计划，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务出差减少。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务接待数量，减少陪餐人数。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2020年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10.24万元,主要是：参政议政各项活动经费项目及突发公共卫生事件应急处理。
（二）项目绩效自评结果。
2020年我单位已按年初绩效表进行绩效管理，实现了年初目标绩效管理全面覆盖，并案要求在年初对项目进行绩效评价工作。项目支出较为理想，预算绩效自评结果为优。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年，我单位共组织对1个重点项目进行了预算绩效评价，涉及资金9.84万元,主要是：同心建功参政议政各项活动经费项目。预算绩效自评结果为优。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度度机关运行经费年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
